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第26/2008号行政长官批示,执行-法律法规

【法规名称】 第26/2008号行政长官批示,执行旅游学院二零零八年财政年度的本身预算。 ...
【法规名称】 
【颁布时间】 2008-02-04
【法规编号】 67768  什么是编号?
【正  文】

第26/2008号行政长官批示,执行旅游学院二零零八年财政年度的本身预算。


  行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定,作出本批示。
  
  旅游学院二零零八年财政年度之本身预算於二零零八年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$110,000,000.00(澳门币壹亿壹仟万元整),该预算为本批示之组成部分。
  
  
二零零八年一月二十八日
  
  行政长官 何厚铧

  
  ———
  
  旅游学院本身预算
  
  收入预算
  
  
  
  财政年度:2008
  
  
  
  经济分类
  
  收入项目
  
  金额
  
  (澳门币)
  
  
  
  经常收入
  
  106,990,000
  
  04-00-00-00
  
  财产之收益
  
  160,000
  
  04-03-00-00
  
  利息——其他部门
  
  
  
  04-03-01-00
  
  银行存款
  
  160,000
  
  05-00-00-00
  
  转移
  
  72,000,000
  
  05-01-00-00
  
  公营部门
  
  
  
  05-01-03-00
  
  预算转移
  
  
  
  05-01-03-01
  
  特区预算转移
  
  34,000,000
  
  05-01-03-02
  
  本身预算转移
  
  38,000,000
  
  05-03-00-00
  
  私营企业
  
  
  
  05-03-00-99
  
  其他
  
  0
  
  05-07-00-00
  
  其他部门
  
  0
  
  07-00-00-00
  
  劳务及非耐用品之出售
  
  34,830,000
  
  07-10-00-00
  
  杂项——其他部门
  
  
  
  07-10-01-00
  
  住宿及餐饮
  
  5,700,000
  
  07-10-05-00
  
  教育及培训
  
  23,000,000
  
  07-10-99-00
  
  其他
  
  6,130,000
  
  
  
  资本收入
  
  3,010,000
  
  13-00-00-00
  
  其他资本收入
  
  3,000,000
  
  13-01-00-00
  
  历年财政年度结余
  
  3,000,000
  
  14-00-00-00
  
  非从支付中扣减之退回
  
  10,000
  
  
  
  总收入
  
  110,000,000
  
  开支预算
  
  
  
  财政年度:2008
  
  
  
  
  
  职能分类
  
  经济分类
  
  开支项目
  
  金额
  
  (澳门币)
  
  
  
  
  
  
  
  经常开支
  
  106,271,000
  
  
  
  01-00-00-00
  
  人员
  
  59,111,000
  
  
  
  01-01-00-00
  
  固定及长期报酬
  
  
  
  
  
  01-01-01-00
  
  法律通过之编制人员
  
  
  
  3-02-1
  
  01-01-01-01
  
  薪俸或服务费
  
  8,025,000
  
  3-02-1
  
  01-01-01-02
  
  年资奖金
  
  106,000
  
  
  
  01-01-02-00
  
  编制以外人员
  
  
  
  3-02-1
  
  01-01-02-01
  
  报酬
  
  4,856,000
  
  3-02-1
  
  01-01-02-02
  
  年资奖金
  
  10,000
  
  
  
  01-01-03-00
  
  各类人员报酬
  
  
  
  3-02-1
  
  01-01-03-01
  
  报酬
  
  32,624,000
  
  3-02-1
  
  01-01-03-02
  
  年资奖金
  
  1,000
  
  
  
  01-01-04-00
  
  编制人员工资
  
  
  
  3-02-1
  
  01-01-04-01
  
  工资
  
  119,000
  
  3-02-1
  
  01-01-04-02
  
  年资奖金
  
  12,000
  
  
  
  01-01-05-00
  
  临时人员工资
  
  
  
  3-02-1
  
  01-01-05-01
  
  工资
  
  1,052,000
  
  3-02-1
  
  01-01-05-02
  
  年资奖金
  
  1,000
  
  3-02-1
  
  01-01-06-00
  
  重叠薪俸
  
  153,000
  
  
  
  01-01-07-00
  
  固定及长期酬劳
  
  
  
  3-02-1
  
  01-01-07-00-02
  
  委员会成员
  
  47,000
  
  3-02-1
  
  01-01-07-00-03
  
  职务主管及秘书
  
  878,000
  
  3-02-1
  
  01-01-09-00
  
  圣诞津贴
  
  3,920,000
  
  3-02-1
  
  01-01-10-00
  
  假期津贴
  
  3,843,000
  
  
  
  01-02-00-00
  
  附带报酬
  
  
  
  3-02-1
  
  01-02-01-00
  
  不定或临时酬劳
  
  65,000
  
  
  
  01-02-03-00
  
  超时工作
  
  
  
  3-02-1
  
  01-02-03-00-01
  
  额外工作
  
  631,000
  
  3-02-1
  
  01-02-03-00-02
  
  轮班工作
  
  1,000
  
  3-02-1
  
  01-02-04-00
  
  错算补助
  
  27,000
  
  3-02-1
  
  01-02-05-00
  
  出席费
  
  1,000
  
  3-02-1
  
  01-02-06-00
  
  房屋津贴
  
  1,246,000
  
  
  
  01-02-10-00
  
  各项补助——现金
  
  
  
  3-02-1
  
  01-02-10-00-06
  
  特别假期之交通费
  
  50,000
  
  3-02-1
  
  01-02-10-00-99
  
  其他
  
  212,000
  
  
  
  01-03-00-00
  
  实物补助
  
  
  
  3-02-1
  
  01-03-01-00
  
  私人电话
  
  15,000
  
  3-02-1
  
  01-03-03-00
  
  服装及个人用品——实物
  
  60,000
  
  
  
  01-05-00-00
  
  社会福利金
  
  
  
  3-02-1
  
  01-05-01-00
  
  家庭津贴
  
  489,000
  
  3-02-1
  
  01-05-02-00
  
  各项补助——社会福利金
  
  20,000
  
  
  
  01-06-00-00
  
  负担补偿
  
  
  
  
  
  01-06-03-00
  
  交通费——负担补偿
  
  
  
  3-02-1
  
  01-06-03-01
  
  启程津贴
  
  51,000
  
  3-02-1
  
  01-06-03-02
  
  日津贴
  
  484,000
  
  3-02-1
  
  01-06-03-03
  
  其他补助——负担补偿
  
  111,000
  
  3-02-1
  
  01-06-04-00
  
  各项补助——负担补偿
  
  1,000
  
  
  
  02-00-00-00
  
  资产及劳务
  
  38,010,000
  
  
  
  02-01-00-00
  
  耐用品
  
  
  
  
  
  02-01-04-00
  
  教育、文化及康乐用品
  
  
  
  3-02-1
  
  02-01-04-00-01
  
  公共图书馆书刊及物品
  
  553,000
  
  3-02-1
  
  02-01-07-00
  
  办事处设备
  
  14,000
  
  3-02-1
  
  02-01-08-00
  
  其他耐用品
  
  14,000
  
  
  
  02-02-00-00
  
  非耐用品
  
  
  
  3-02-1
  
  02-02-02-00
  
  燃油及润滑剂
  
  659,000
  
  3-02-1
  
  02-02-04-00
  
  办事处消耗
  
  1,158,000
  
  3-02-1
  
  02-02-05-00
  
  膳食
  
  2,125,000
  
  3-02-1
  
  02-02-06-00
  
  服装
  
  50,000
  
  
  
  02-02-07-00
  
  其他非耐用品
  
  
  
  3-02-1
  
  02-02-07-00-03
  
  清洁及消毒用品
  
  203,000
  
  3-02-1
  
  02-02-07-00-04
  
  食堂用品
  
  266,000
  
  3-02-1
  
  02-02-07-00-06
  
  纪念品及奖品
  
  42,000
  
  3-02-1
  
  02-02-07-00-99
  
  其他
  
  1,508,000
  
  
  
  02-03-00-00
  
  劳务之取得
  
  
  
  
  
  02-03-01-00
  
  资产之保养及利用
  
  
  
  3-02-1
  
  02-03-01-00-05
  
  各类资产
  
  2,921,000
  
  
  
  02-03-02-00
  
  设施之负担
  
  
  
  3-02-1
  
  02-03-02-01
  
  电费
  
  5,000,000
  
  
  
  02-03-02-02
  
  设施之其他负担
  
  
  
  3-02-1
  
  02-03-02-02-01
  
  水及气体费
  
  240,000
  
  3-02-1
  
  02-03-02-02-02
  
  卫生及清洁
  
  2,023,000
  
  3-02-1
  
  02-03-02-02-03
  
  管理费及保安
  
  1,350,000
  
  
  
  02-03-04-00
  
  资产租赁
  
  
  
  3-02-1
  
  02-03-04-00-01
  
  不动产
  
  2,348,000
  
  3-02-1
  
  02-03-04-00-02
  
  动产
  
  82,000
  
  
  
  02-03-05-00
  
  交通及通讯
  
  
  
  3-02-1
  
  02-03-05-02
  
  其他原因之交通费
  
  1,007,000
  
  3-02-1
  
  02-03-05-03
  
  交通及通讯之其他负担
  
  1,424,000
  
  3-02-1
  
  02-03-06-00
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